Agenda Kegiatan Inspektorat LKPP

  • A). Audit

    1. Audit atas Tugas dan Fungsi;
    2. Audit dengan Tujuan Tertentu.

  • B). Reviu

    1. Reviu RKA LKPP Pagu Anggaran (Mei - Juli, Oktober - November);
    2. Reviu Rencana Kebutuhan BMN (Per Tahun);
    3. Reviu Laporan Kinerja (Per Tahun);
    4. Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ (Per Triwulan);
    5. Reviu Laporan Keuangan Tahunan dan Semester I (Januari - Februari, Juni - Juli);
    6. Reviu Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan Pengelolaan PNBP (Per Tahun).

  • C). Evaluasi

    1. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Per Tahun);
    2. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Per Tahun);
    3. Evaluasi atas Sistem Informasi (Per Tahun);
    4. Evaluasi atas Pelaksanaan SOP (Per Tahun).

  • D). Pemantauan

    1. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Unit Kerja (Pelaksanaan dikondisikan);
    2. Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (Per Bulan).

  • E). Asistensi, Fasilitasi, dan Pelatihan

    Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP (Per Tahun)

  • F). Pengawasan Lainnya

    1. Whistle Blowing System Internal LKPP, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi, & Benturan Kepentingan (Per Triwulan);
    2. Penyusunan Kebijakan dan SOP Pengawasan Internal (Per Tahun);
    3. Penyusunan Laporan Kegiatan Pengawasan dan Kepatuhan Internal (Per Tahun).

  • 135 Views